Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0355/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Čataj |
Dodávateľ: | Ružová záhrada n.o. |
Adresa: | Šafárikova 28,90301 Senec |
IČO: | 42166331 |
Predmet: | Príspevok pri odkázanosti FO, na prevádzku 11/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3700,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2023 |
Dátum úhrady: | 08.12.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.01.2024 |